Менеджер свяжется с вами, чтобы согласовать удобное время для проведения демо, и ответит на все ваши вопросы
Оставьте заявку на демо
Оставьте контакты, в ближайшее время мы с вами свяжемся
Служба поддержки
Крупный производитель алкоголя
Экономия 17% ФОТ за счет планирования персонала под нагрузку
кейс
Ситуация до проекта
Персонал планируется вручную без оцифрованной модели нагрузки
Систематически случаются часы простоя и линейный персонал направляется на мытье штор
Отсутствие заблаговременного планирования необходимого количества персонала приводит к избыточным часам внешнего персонала в периоды спада нагрузки и к переработкам собственного персонала в периоды повышенной нагрузки
Цели проекта
Рассчитать необходимую нагрузку на персонал
С учетом производственных планов по дням, рассчитать и сократить избыток часов
Сократить затраты на ФОТ
За счет сокращения переработок штатного персонала
Сложности проекта
- Неготовность штатного персонала к изменениямШтатный персонал не готов менять привычный график работ
- Ограничения со стороны аутсорсинговых агентствАутсорсинговые агентства не были готовы к более гибкому планированию на прежних условиях
- Неучтенные дополнительные работы и простойПомимо производственных часов, существуют дополнительные работы, а также необходимые часы простоя, на которые необходимо планировать персонал (не было сразу выявлено при оцифровке модели расчета нагрузки)
- Инертность административного персоналаАдминистративный персонал инертен в применении новых принципов планирования штатной численности
Преодоление сложностей
[04]
Применялись два типа гибкости графиков: гибкое время окончания смен и гибкая расстановка смен
[03]
Внешний персонал запланирован гибкими графиками под расчетную нагрузку
[01]
Разработана разделенная модель расчета нагрузки для штатного персонала и внешнего персонала с учетом разницы методов планирования смен (штатный персонал планируется фиксированными графиками, а внешний персонал более гибкими)
[02]
С аутсорсинговыми агентствами согласована повышенная ставка за более гибкие смены (+20%)
[05]
Модель расчета численности доработана с учетом доп работ и необходимого простоя для штатного персонала
[06]
При планировании графиков совершалось несколько итераций моделирования и согласования с руководящим составом завода до достижения принятия графиков всем руководством завода
Результаты
- Экономия ФОТ — 17%Экономия ФОТ на переработках штатного персонала — 9%, экономия затрат на внешний персонал — 8%
- Модель расчета численностиПостроена модель расчета численности по дням с разделением на штатный и внешний персонал
- Планирование штатного персоналаШтатный персонал спланирован по фиксированным графикам с учетом производственных задач и дополнительных работ
- Гибкое планирование внешнего персоналаВнешний персонал спланирован под расчетную потребность с применением гибкой расстановки и времени окончания смен